Faktúra č. 0340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0340
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota: 948,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 152
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 13,50 € | 04.09.2014 | 06.09.2014 | Objednávka | |||||
| 152 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Miroslav Rybecký Felis | 40051790 | 24,10 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 152 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 189,53 € | 30.11.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| 152 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 232,69 € | 09.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka |