Faktúra č. 0337
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o.
- IČO: 36716871
- Adresa: Ul.1.mája 5558, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0337
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2013
- Celková hodnota: 105,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 18,25 € | 27.08.2014 | 06.09.2014 | Objednávka | |||||
| 149 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | United Fashion Group, s. r. o. | 46146032 | 15,80 € | 22.11.2017 | 25.11.2017 | Objednávka | |||||
| 149 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 39,46 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 149 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Iveta Kundrátová | 34569375 | 198,00 € | 09.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka |