Faktúra č. 0336
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0336
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2013
- Celková hodnota: 35,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Renovácia kazety do tlačiarne | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 25,50 € | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Objednávka | |||||
| 151 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 44,10 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Objednávka | |||||
| 151 | Ochranné pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 725,06 € | 30.11.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| 151 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 21,90 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka |