Faktúra č. 0315
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0315
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2013
- Celková hodnota: 54,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 16,60 € | 27.08.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
| 140 | Akontácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,80 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| 140 | Vybavenie kozmetickej učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Bajcurová | 10809864 | 200,00 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 140 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 32,58 € | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Objednávka |