Faktúra č. 0314
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0314
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2013
- Celková hodnota: 14,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 66,48 € | 28.08.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
| 142 | Pedagogické tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 115,20 € | 02.11.2017 | 14.11.2017 | Objednávka | |||||
| 142 | Odborný seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 35,00 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 142 | Renovácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 21,50 € | 24.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka |