Faktúra č. 0309
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0309
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2013
- Celková hodnota: 77,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Vyhotovenie geometrického plánu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Jozef Nazad | 34571167 | 234,00 € | 08.08.2014 | 27.08.2014 | Objednávka | |||||
| 138 | Analýza spotreby tepla | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Alexander VARJAN | 45495262 | 200,00 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| 138 | Doprava žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | SAD Humenné,a.s. | 36477508 | 100,00 € | 23.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 138 | Školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Humenné | 00416185 | 48,00 € | 10.09.2015 | 16.09.2015 | Objednávka |