Faktúra č. 0271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Ondrej Vandák_CAD systémy
- IČO: 43242383
- Adresa: Smreková 3378/5, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0271
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.07.2013
- Celková hodnota: 1 565,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Tlačivá | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 101,29 € | 01.07.2014 | 06.07.2014 | Objednávka | |||||
| 130 | Ochranné pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 460,31 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Objednávka | |||||
| 130 | Deratizačné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVCER s.r.o | 46894969 | 260,00 € | 27.10.2016 | 10.11.2016 | Objednávka | |||||
| 130 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 23,32 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Objednávka |