Faktúra č. 0253
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0253
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2013
- Celková hodnota: 18,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Predplatné | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 121,39 € | 25.06.2014 | 27.06.2014 | Objednávka | |||||
| 124 | Úradné skúšky technických zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 312,00 € | 29.09.2017 | 07.10.2017 | Objednávka | |||||
| 124 | Materiál na údržbu TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 2,63 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 124 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mgr. Vladimír Vajs - REKLAMNA AGENTÚRA WM | 10674381 | 399,60 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Objednávka |