Faktúra č. 0252
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0252
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2013
- Celková hodnota: 26,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 14,27 € | 25.06.2014 | 29.06.2014 | Objednávka | |||||
125 | Údržba automobilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 48,73 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Objednávka | |||||
125 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 15,25 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
125 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 7,25 € | 31.08.2015 | 05.09.2015 | Objednávka |