Faktúra č. 0240
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0240
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2013
- Celková hodnota: 108,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 13,40 € | 17.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
| 118 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 19,48 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| 118 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Merit Bau SK | 45453098 | 29,84 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 118 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 3 000,00 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Objednávka |