Faktúra č. 0234
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Milan Guľa
- IČO: 45448361
- Adresa: Hankovce 45, 086 46 Hankovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0234
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.06.2013
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Učebná pomôcka | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 99,98 € | 10.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka | |||||
| 114 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 37,60 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
| 114 | Kozmetický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 138,40 € | 16.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 114 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 1 050,00 € | 29.06.2015 | 04.07.2015 | Objednávka |