Faktúra č. 0233
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Milan Guľa
- IČO: 45448361
- Adresa: Hankovce 45, 086 46 Hankovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0233
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.06.2013
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 10,00 € | 12.06.2014 | 16.06.2014 | Objednávka | |||||
113 | Prenájom nebytovych priestorov - inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LINI PRESS s.r.o. | 36716944 | 54,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
113 | Materiál na montáž elektrospotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 38,08 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Objednávka | |||||
113 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MONAPOL s.r.o. | 46772855 | 1 000,00 € | 14.05.2015 | 04.07.2015 | Objednávka |