Faktúra č. 0227
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Barlaš
- IČO: 10674993
- Adresa: Gruzovce 10, 067 22 Gruzovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0227
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.06.2013
- Celková hodnota: 30,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 24,86 € | 30.05.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
| 100 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 35,00 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Objednávka | |||||
| 100 | Materiál na vybavenie cukrárskej učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 1 050,40 € | 26.08.2016 | 06.09.2016 | Objednávka | |||||
| 100 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 100,00 € | 04.06.2015 | 09.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |