Faktúra č. 0225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0225
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.06.2013
- Celková hodnota: 29,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Náplne do tlačiarní | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 134,21 € | 09.06.2014 | 11.06.2014 | Objednávka | |||||
| 110 | Kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 32,32 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Objednávka | |||||
| 110 | Materiál pre kozmetický salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 66,41 € | 13.09.2016 | 16.09.2016 | Objednávka | |||||
| 110 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 24,05 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |