Faktúra č. 0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0219
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2013
- Celková hodnota: 40,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 15,13 € | 30.05.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
| 104 | Sklenárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ľubomír Beca | 34290087 | 577,36 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Objednávka | |||||
| 104 | Potraviny pre odbor cukrár | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 43,30 € | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 104 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 7,56 € | 08.06.2015 | 13.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |