Faktúra č. 0217
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: C-com, s.r.o.
- IČO: 36499749
- Adresa: Štefánikova 27, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0217
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2013
- Celková hodnota: 60,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 22,80 € | 30.05.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
102 | Oprava strechy a fasády | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Igor Michalko KLAMPO | 44320175 | 146,00 € | 24.08.2017 | 07.09.2017 | Objednávka | |||||
102 | Materiál na údržbu teoretického vyučovania | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 123,60 € | 19.08.2016 | 06.09.2016 | Objednávka | |||||
102 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 196,49 € | 09.06.2015 | 13.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |