Faktúra č. 0215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0215
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2013
- Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 36,00 € | 03.06.2014 | 07.06.2014 | Objednávka | |||||
| 107 | Zabezpečovací systém | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Jaroslav Šimko | 44939141 | 1 199,64 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Objednávka | |||||
| 107 | Predplatné časopisu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | L.K.PERMANENT spol. s r.o. | 31352782 | 3,20 € | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 107 | Doprava | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GALANDA s.r.o. | 46728457 | 95,00 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |