Faktúra č. 0202
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0202
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2013
- Celková hodnota: 2,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 98
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 101,66 € | 28.05.2014 | 31.05.2014 | Objednávka | |||||
| 98 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 798,52 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Objednávka | |||||
| 98 | Zariadenie do cukrárskej dielne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | PekaStroj | 36554219 | 2 949,60 € | 29.06.2016 | 05.08.2016 | Objednávka | |||||
| 98 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 53,47 € | 05.06.2015 | 06.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |