Faktúra č. 0198
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0198
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2013
- Celková hodnota: 86,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 16,49 € | 26.05.2014 | 28.05.2014 | Objednávka | |||||
| 95 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 47,70 € | 30.06.2017 | 07.07.2017 | Objednávka | |||||
| 95 | Materiál na učebné osnovy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 40,75 € | 30.06.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 95 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 16,74 € | 03.06.2015 | 05.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |