Faktúra č. 0196
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0196
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2013
- Celková hodnota: 6,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 387,16 € | 21.05.2014 | 24.05.2014 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 93 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 48,94 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Objednávka | |||||
| 93 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 270,92 € | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Objednávka | |||||
| 93 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 35,80 € | 27.05.2015 | 05.06.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |