Faktúra č. 0191
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0191
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.05.2013
- Celková hodnota: 3,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 33,83 € | 06.05.2014 | 13.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 88 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattrend, s.r.o. | 50221205 | 44,09 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Objednávka | |||||
| 88 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 550,00 € | 29.06.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 88 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Milan Guľa | 45448361 | 19,60 € | 27.05.2015 | 30.05.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |