Faktúra č. 0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0187
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.05.2013
- Celková hodnota: 88,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 51,88 € | 30.04.2014 | 08.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 83 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ATOL HB, spol. s r.o. | 36443441 | 150,05 € | 31.05.2017 | 10.06.2017 | Objednávka | |||||
| 83 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 114,97 € | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Objednávka | ||||||
| 83 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 87,60 € | 20.05.2015 | 29.05.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |