Faktúra č. 0182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0182
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.05.2013
- Celková hodnota: 9,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 28,33 € | 30.04.2014 | 08.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 84 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jitka Vyšňovská | 41994795 | 9,90 € | 31.05.2017 | 10.06.2017 | Objednávka | |||||
| 84 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 26,14 € | 27.06.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 84 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 186,05 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |