Faktúra č. 0175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0175
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2013
  • Celková hodnota: 106,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 109,34 € 23.04.2014 25.04.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
73 Materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MB TECH BB s.r.o. 36622524 280,00 € 25.05.2017 01.06.2017 Objednávka
73 Materiál pre kozmetický salón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Colorhair, s.r.o. 46373632 31,21 € 03.06.2016 11.06.2016 Objednávka
73 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jaroslav Kopčák 35458330 15,90 € 11.05.2015 16.05.2015 Objednávka
Tlačiť