Faktúra č. 0172
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0172
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2013
- Celková hodnota: 53,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 130,01 € | 28.04.2014 | 29.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 76 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 30,37 € | 30.05.2017 | 03.06.2017 | Objednávka | |||||
| 76 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 8,84 € | 15.06.2016 | 17.06.2016 | Objednávka | |||||
| 76 | Predplatné | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 57,96 € | 19.05.2015 | 21.05.2015 | Objednávka |