Faktúra č. 0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0171
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2013
- Celková hodnota: 11,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 77
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Pečiatka | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefan Hiľovský-TATRATEX | 37370189 | 22,80 € | 28.04.2014 | 04.05.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 77 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 127,50 € | 31.05.2017 | 03.06.2017 | Objednávka | |||||
| 77 | Materiál pre kadernícky salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 198,49 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Objednávka | |||||
| 77 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 13,18 € | 19.05.2015 | 21.05.2015 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |