Faktúra č. 0144
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
- IČO: 00161713
- Adresa: Komenského 1, 066 59 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0144
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.04.2013
- Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HUMIN, s.r.o. | 43895620 | 48,35 € | 09.04.2014 | 10.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 67 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 104,74 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 67 | Dopravné označenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hakom | 36000124 | 81,00 € | 02.06.2016 | 03.06.2016 | Objednávka | |||||
| 67 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 458,16 € | 04.05.2015 | 07.05.2015 | Objednávka |