Faktúra č. 0140
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.04.2013
- Celková hodnota: 46,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ján Vajs - DREVONAX , Dana Vajsová | 30627141 | 194,94 € | 28.03.2014 | 02.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 58 | Predplatné časopisu na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ústav pamäti národa | 37977997 | 10,00 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Objednávka | |||||
| 58 | Materiál pre kozmetický salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 39,17 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | Objednávka | |||||
| 58 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 60,46 € | 22.04.2015 | 23.04.2015 | Objednávka |