Faktúra č. 0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0133
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2013
- Celková hodnota: 29,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 10,13 € | 27.03.2014 | 01.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 55 | Materiál na odborný výcvik | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 27,07 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 55 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 25,00 € | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Objednávka | |||||
| 55 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 39,25 € | 21.04.2015 | 22.04.2015 | Objednávka |