Faktúra č. 0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0131
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2013
- Celková hodnota: 61,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Zváračský preukaz | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 | 41578406 | 30,00 € | 21.03.2014 | 27.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 53 | Potraviny pre odbor cukrár | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 67,48 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 53 | Kontajner na separovaný odpad | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 39,15 € | 13.05.2016 | 15.05.2016 | Objednávka | |||||
| 53 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 273,52 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Objednávka |