Faktúra č. 0130
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: REMI plus, spol. s r.o.
- IČO: 36503177
- Adresa: Nižný Hrabovec 200, 094 21 Nižný Hrabovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0130
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2013
- Celková hodnota: 233,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 25,00 € | 24.03.2014 | 25.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 52 | Potraviny pre odbor cukrár | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 52,32 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 52 | Propagácia školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE | 37371282 | 250,00 € | 05.05.2016 | 10.05.2016 | Objednávka | |||||
| 52 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 63,74 € | 17.04.2015 | 18.04.2015 | Objednávka |