Faktúra č. 0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2013
- Celková hodnota: 107,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 32,00 € | 18.03.2014 | 25.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 50 | Revízia kompresora | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 70,00 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 50 | Materiál pre kadernícky salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 353,90 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Objednávka | |||||
| 50 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 13,40 € | 01.04.2015 | 17.04.2015 | Objednávka |