Faktúra č. 0122
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2013
- Celková hodnota: 44,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 11,03 € | 17.03.2014 | 25.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 49 | Výmena plynového ventilu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 156,00 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 49 | Materiál pre kadernícky salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 66,20 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Objednávka | |||||
| 49 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Bajcurová | 10809864 | 1 200,00 € | 07.04.2015 | 11.04.2015 | Objednávka |