Faktúra č. 0109
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Humenská televízia s.r.o.
- IČO: 36447170
- Adresa: Gorkého 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0109
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2013
- Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 9,47 € | 07.03.2014 | 19.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 46 | Pedplatné časopisu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | L.K.PERMANENT spol. s r.o. | 31352782 | 14,90 € | 28.03.2017 | 01.04.2017 | Objednávka | |||||
| 46 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 37,70 € | 11.04.2016 | 03.05.2016 | Objednávka | |||||
| 46 | Údržba - autá | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 227,45 € | 31.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka |