Faktúra č. 0105
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.03.2013
- Celková hodnota: 5,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 5,56 € | 25.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 43 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Publicom | 36337897 | 68,50 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Objednávka | |||||
| 43 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 82,00 € | 22.04.2016 | 26.04.2016 | Objednávka | |||||
| 43 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 15,47 € | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka |