Faktúra č. 0097
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0097
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.03.2013
- Celková hodnota: 47,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 124,88 € | 28.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 42 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KLEMO, spol. s r.o. | 36049051 | 136,07 € | 23.03.2017 | 25.03.2017 | Objednávka | |||||
| 42 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 24,18 € | 22.04.2016 | 26.04.2016 | Objednávka | |||||
| 42 | Projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Johny Trafic s.r.o. | 47571616 | 3 302,40 € | 16.03.2015 | 28.03.2015 | Objednávka |