Faktúra č. 0068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0068
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2013
- Celková hodnota: 69,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,02 € | 17.02.2014 | 21.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 33 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 10,80 € | 16.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
| 33 | Náhradná výsadba drevín | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Agáta Gajdošová | 43210091 | 30,00 € | 05.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 33 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 28,00 € | 10.03.2015 | 12.03.2015 | Objednávka |