Faktúra č. 0064
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: PPG Deco Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31633200
- Adresa: Kamenná 11, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0064
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2013
- Celková hodnota: 5,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Katarína Maslišová | 45312346 | 50,20 € | 13.02.2014 | 21.02.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 31 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MABO, s.r.o. | 35730846 | 8,75 € | 09.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
| 31 | Materiál na údržbu motorových vozidiel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ján Balaščík - Ján Balaščík JABA | 10675914 | 310,90 € | 06.04.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 31 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Roman Dojčan | 45392871 | 27,90 € | 05.03.2015 | 07.03.2015 | Objednávka |