Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
  • IČO: 44204451
  • Adresa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0025
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2014
  • Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. 44204451 6,00 € 24.01.2014 01.02.2014 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
13 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 53,16 € 08.02.2017 11.02.2017 Objednávka
13 Objednávka školských tlačív Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 45,90 € 10.02.2016 11.02.2016 Objednávka
13 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 30,66 € 29.01.2015 30.01.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom