Faktúra č. 0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Humenská televízia s.r.o.
- IČO: 36447170
- Adresa: Gorkého 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017
- Popis fakturovaného plnenia: Videotextový oznam
- Dátum doručenia: 27.01.2014
- Celková hodnota: 14,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8
- Dátum zverejnenia: 06.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Videotextový oznam | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Humenská televízia s.r.o. | 36447170 | 14,00 € | 20.01.2014 | 28.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 8 | Cukrárske suroviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 16,78 € | 31.01.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
| 8 | Pracovné a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 35,08 € | 25.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
| 8 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 13,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | Objednávka |