Faktúra č. 0016
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0016
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace +čistiace krúžok
- Dátum doručenia: 27.01.2014
- Celková hodnota: 164,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6
- Dátum zverejnenia: 06.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 164,95 € | 23.01.2014 | 24.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 6 | Cukrárske suroviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 67,20 € | 24.01.2017 | 31.01.2017 | Objednávka | |||||
| 6 | Kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 228,24 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
| 6 | Náplň do tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 28,00 € | 20.01.2015 | 23.01.2015 | Objednávka |