Faktúra č. 0015
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Cubo
- IČO: 32460881
- Adresa: Starozagorská 6, 040 23 KOŠICE - Sídlisko KVP
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0015
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kávovaru
- Dátum doručenia: 27.01.2014
- Celková hodnota: 15,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oprava | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Jaroslav Cubo | 32460881 | 15,96 € | 23.01.2014 | 27.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 7 | Montáž zariadenia v učebni | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 19,79 € | 17.01.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 7 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 19,79 € | 17.01.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
| 7 | Kadernícky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 48,32 € | 11.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
| 7 | Zhotovenie banerov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE | 37371282 | 120,00 € | 21.01.2015 | 24.01.2015 | Objednávka |