Faktúra č. 0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia HP
- Dátum doručenia: 16.01.2014
- Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1
- Dátum zverejnenia: 06.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renovácia kazety do tlačiarne | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 21,50 € | 13.01.2014 | 16.01.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 1 | Servisné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Marián Štofčík - REKOS | 35459425 | 60,00 € | 17.01.2017 | 18.01.2017 | Objednávka | |||||
| 1 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 2,50 € | 12.01.2016 | 14.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1 | Servisná prehliadka | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Erika Hanusková | 46382780 | 160,00 € | 12.01.2015 | 16.01.2015 | Objednávka |