20240071 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,63 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
25,60 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047 |
Čistiaci materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 440,56 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dávid Dzubaj |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
26.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
9 |
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Chiromega s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.02.2024 |
02.03.2024 |
|
01.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20240033 |
Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034 |
Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 967,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056 |
Elektrika 01/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
490,30 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057 |
Elektrika 01/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,23 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230432 |
Elektrika Družstevná 12/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 120,12 € |
15.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098 |
Elektrika Družstevná 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |