| 60/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-oprava ventilu ku kotlom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
24,00 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260193 |
Vyučtovacia faktúra plyn 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 022,02 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 74 |
Nájomná zmluva č. 74 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DAVITAL, s.r.o. |
31613888 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.07.2026 |
01.09.2026 |
|
25.08.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| 20260191 |
Vyučtovacia faktúra 06/2026 elektrika Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,89 € |
14.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 59/2026 |
Objednávame si u Vás pečiatky 5ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lukáš Urbanič |
50236245 |
|
194,00 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260190 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,73 € |
09.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260189 |
Sada vlajky SR+EU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
83,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260188 |
Servis výťahu 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260183 |
Plyn maloodber-Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260184 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260185 |
Plyn maloodber-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 58/2026 |
Objednávame si u Vás sadu vlajok SR + EU. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
90,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 57/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-výmena dverovej vložky a brúsenie paliet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
26,50 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260177 |
Mobilné hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,83 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260178 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260176 |
Servisná činnosť a služby-plynová kotolňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260181 |
Nová verzia IS Magma 3Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260182 |
KHM - Projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
172,20 € |
07.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260179 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260180 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
