| 20260085 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260077 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
83,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
Plyn maloodber 04/26 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
Plyn maloodber 04/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Plyn maloodber 04/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260081 |
Servisné práce 01.4-30.6.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260083 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260084 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-doplnenie materiálu kadernícky salón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
417,70 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260076 |
Servis výťahu 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260075 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260073 |
Prenájom kopirovacieho stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,28 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 057,60 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PLANVIA s.r.o. |
53614950 |
Iné |
46 000,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
30.06.2026 |
01.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260069 |
Servis výťahov 1Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
135,38 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
37,66 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260070 |
Vodné stočné ul. Mierová 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 611,76 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260072 |
Systémová podpora IS Magma 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260068 |
Pracovný stôl- vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
564,82 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260067 |
Porada riaditeľov SŠ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
