| 74/2026 |
Objednávame si u Vás prenájom odvlhčovača muriva-odstreďovanie vlhkosti-Elokované pracovisko. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MS Rental Services, s.r.o. |
50814818 |
|
75,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 73/2026 |
Objednávame si u Vás opravu plynovej prípojky a potrubia-Elokované pracovisko. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JAKMART s.r.o. |
53686861 |
|
800,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 71/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-zabezpečenie činnosti kozmetického salónu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
171,90 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260241 |
Služby technika BOZP a technika PO 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260233 |
Plyn maloodber 9/2026-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Plyn maloodber 9/2026-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Plyn maloodber 09/2026 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260237 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260239 |
Telefony |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,60 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
99,03 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
02.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260240 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
02.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 69/2026 |
Objednávame si u Vás wc šruby-oprava toaliet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,30 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 70/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-oprava stien,stropov podláh-po škodovej udalosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
322,30 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260223 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Družstevná ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260224 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260225 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 150,00 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260226 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 08/2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260232 |
Materiál údržba PV-oprava stien, stropov. podláh-po škodovej udalosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
299,37 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260231 |
Oprava potrubia-únik vody-Elokované pracovisko TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
262,45 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
