| 20250021 |
Nájom kopírovací stroj +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
101,75 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250022 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
130,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
276,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 7/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
130,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250018 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250019 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 625,00 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu tabule-označenie elokovaného pracoviska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
27.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250015 |
Plyn maloodber žiariče 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
Plyn maloodber Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250017 |
Plyn maloodber Moškuriak 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.01.2025 |
08.02.2025 |
|
07.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 37 |
Ukončenie Nájomnej zmluvy č. 37 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AW-TK s.r.o. |
46009299 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.01.2025 |
25.01.2025 |
31.01.2025 |
24.01.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2025 |
Objednávame si u Vás kľučku 90 biela |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,00 € |
17.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250007 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,29 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250014 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
