| 20250220 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
23.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250223 |
Kancelarsky materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
232,72 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250224 |
Kancelarsky materiál-projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
229,47 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250225 |
Kancelársky materiál-projekt ERASMUS+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
73,68 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250226 |
Kancelársky materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
32,12 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| /0246/2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0230/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
20.06.2025 |
06.08.2025 |
|
05.08.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 68/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
269,50 € |
19.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 69/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie organizácie pre projekt ERASMUS+. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
279,50 € |
19.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 70/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
34,55 € |
19.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 71/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
88,86 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250209 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250210 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250211 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,96 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250212 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250213 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250214 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,18 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250215 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250208 |
Dodanie a montáž siete proti hmyzu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
11,79 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250216 |
Odvoz odpadu 4-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 192,62 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250207 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,01 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
