| 118/2025 |
Objednávame si u Vás tesnenie na prirubový filter-ochrana pred znečistením a znefunkčnením merača studenej vody. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
5,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 119/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
77,79 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250374 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 9/2025 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
131,62 € |
13.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250371 |
Servis výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
10.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250372 |
Čistenie kanalizácie-funkčnosť toaliet pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
412,05 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250369 |
Servisná činnosť a služba v plyn. kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250370 |
Ochrana objektov 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,23 € |
09.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Inovačné centrum Košického kraja |
54080576 |
Iné |
0,00 € |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
31.12.2025 |
09.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 117/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácii-Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
412,05 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250368 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365 |
Servisné práce od 1.10.2025 do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250366 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250367 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250364 |
Vyučtovacia faktúra plyn Mierová 9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
448,53 € |
08.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
Materiál-udržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
24,25 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250361 |
Plyn maloodber Moškuriak 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250362 |
Plyn maloodber žiariče 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250363 |
Plyn maloodber Družstevná 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250359 |
Revízia 2 ks zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/2025 |
Objednávame si u Vás prírubový filter-zabezpečenie správneho merania spotreby studenej vody-nájomcu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
50,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
