| 20250389 |
Elektrina 10/2025 Družstevná-vyučtovanie zálohy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/2025 |
Objednávame si u Vás internetové pripojenie na prevádzku kamery vo vestibule. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
200,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 124/2025 |
Objednávame si u Vás deratizáciu na Društevnej a Mierovej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
350,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 125/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu -projekt Mesta Humenné-História nás baví. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
200,00 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 121/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu toalety-šatňa kaderníčky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
24,70 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 122/2025 |
Objednávame si u Vás list bianko s vodotlačou. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
490,00 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250385 |
Prírubový ventil -údržba nájomca |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
52,03 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250387 |
Materiál-Údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
34,28 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250386 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/2025 |
Objednávame si u Vás materiál-ochrana majetku školy-pavilón E. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
39,20 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250383 |
Oprava kamerového systému ul. Družstevná
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
728,16 € |
15.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250384 |
Nová verzia Magma HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250375 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250376 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250377 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250378 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250379 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250380 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,56 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250381 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250382 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
26,58 € |
14.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
