| 65/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývacieho boxu v kaderníckom salóne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,80 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250195 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250196 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250197 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250194 |
Vyučtovacia faktúra za plyn ul. Mierová 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
685,50 € |
06.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250192 |
Plyn-preddavok 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250193 |
Materiál-prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
111,79 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250191 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
33,73 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250190 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
29,42 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250189 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
25,85 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250187 |
Organizácia odborného pobytu pre 12študentov 2 pedagógov - Projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
24 208,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250188 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
15,59 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov uzatvorená v súlade § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka po dohode zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
28.05.2025 |
03.06.2025 |
|
02.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 63/2025 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba auta Toyota Auris |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
40,00 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250185 |
Stravné lístky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
54,45 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250184 |
KHM-laserová gravírovačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
662,31 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250180 |
Záloha elektrina Družstevná 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250181 |
Záloha elektrina Mierová 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 62/2025 |
Objednávame si u Vás laserovú gravírovačku K2. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
700,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
