| 20250033 |
Plyn maloodber Družstevná 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na upevnenie tabule-elokované pracovisko. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,50 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás povinnú prehliadku motorového vozidla Toyota Auris HE379BO - STK a EMS. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KONTROL - TEST, spol. s r.o. |
36455644 |
|
90,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 10/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu ventilov na radiátoroch v kaderníckom salóne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
27,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 9/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu osvetlenia na ul. Mierovej |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
24,70 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250024 |
KHM kreslo DERRY 1+1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
274,29 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo 1+1. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
274,30 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250023 |
Označenie elokovaného pracoviska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250020 |
Materiál TV údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
4,55 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
Nájom kopírovací stroj +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
101,75 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250022 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
130,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
276,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 7/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
130,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250018 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250019 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 625,00 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu tabule-označenie elokovaného pracoviska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
27.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250015 |
Plyn maloodber žiariče 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
Plyn maloodber Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250017 |
Plyn maloodber Moškuriak 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.01.2025 |
08.02.2025 |
|
07.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
